Wiki源代码某机构信息技术资产运维管理操作规程
由 superadmin 于 2025/01/15, 16:46 最后修改
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| 5 | IT资产管理操作规程,由某有限公司信息部制定,目的在于规范和优化公司IT资产的管理流程,确保IT资产的高效、稳定、可靠和安全运行,以支持企业的信息化建设。文档版本为1.0,详细记录了IT资产管理的目的、适用范围、定义、责任、文档维护及评审、资产分类与标识、管理流程与规范等多个方面。 | ||
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| 8 | **核心内容概述** | ||
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| 10 | **目的与适用范围** | ||
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| 12 | 本规程的主要目的是维护和管理IT设备,提高IT资产效能,降低管理成本,服务于企业的信息化建设。适用于该有限公司内部的所有IT资产管理工作。 | ||
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| 15 | **定义** | ||
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| 17 | IT资产被定义为应用于信息技术的所有资产,涵盖软件、硬件设备、配件耗材等。 | ||
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| 20 | **责任** | ||
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| 22 | 信息部承担公司所有IT资产的归口管理责任,确保IT资产管理的权限和职责明确,管理要求具体,遵循程序化、规范化、标准化的原则。 | ||
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| 25 | **文档维护及评审** | ||
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| 27 | 文档由信息系统部资产管理员负责更新,项目管理办公室(PMO)负责评定其有效性和适用性。 | ||
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| 30 | **IT资产的分类与标识** | ||
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| 32 | IT资产分为软件、硬件设备和配件耗材三大类。硬件设备在投入使用前需由财务部赋予固定资产编号,并由IT资产管理员记录相关信息并录入资产管理系统。 | ||
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| 35 | **IT资产管理流程与规范** | ||
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| 37 | 详细介绍了主要角色和职责,包括IT资产归口管理员、IT资产责任人、部门资产协调员和公司资产管理员(财务部)。每个角色都有明确的职责和工作流程。 | ||
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| 40 | **IT资产采购流程** | ||
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| 42 | 业务需求部门(主要是信息系统部)确立IT需求并提交采购申请,经部门和财务审批后,由采购部执行采购。对于常规IT资产,可与供应商签订长期框架合作协议。 | ||
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| 45 | **验收入账** | ||
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| 47 | 软件资产的验收入账遵循《软件资产管理流程与规范》中的相关规定。硬件设备到货后,由资产责任人进行实物验货,记录设备信息并更新至资产管理系统。财务部负责固定资产编号的分配和入账工作。 | ||
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| 50 | **使用与维护** | ||
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| 52 | 用户需通过信息资源申请电子流程单来申请使用、借用或转移IT资产。新员工领用台式电脑有特殊流程。资产责任人负责保管和日常保养工作,IT工程师负责安装和维护。 | ||
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| 55 | **内部调动** | ||
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| 57 | 员工内部调动时,需在人力资源部的流程中加入信息系统部的IT资产及账号审核环节,确保资产信息的准确性。 | ||
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| 60 | **丢失或被盗处理** | ||
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| 62 | 发生IT资产丢失或被盗时,需向公安部门报案并获取证明,由人力资源部安保科审核,资产责任人填写资产处理单,经部门领导审批后,由信息系统部和财务部进行资产信息认定和审核,最终由财务部执行处理方案。 | ||
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| 65 | **离职归还** | ||
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| 67 | 用户离职时必须归还所有IT资产,如有损坏或丢失,需按财务流程赔偿。离职人员的电脑硬盘数据必须当场格式化。 | ||
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| 70 | **报废** | ||
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| 72 | 用户可向信息系统部申请回收老化设备,经评估确认后,填写转移单并归还设备。财务部负责报废清单的确认和审批,信息系统部负责数据清理和资产账更新。 | ||
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| 75 | **盘点** | ||
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| 77 | 每年第四季度进行IT资产盘点,由财务部和信息系统部联合组织,完成资产盘点报告并上报公司领导审核。 | ||
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| 80 | **监督和检查** | ||
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| 82 | 信息系统部负责IT资产管理的监督和日常检查,各部门应积极配合,确保IT资产的合理使用和管理。 | ||
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| 85 | 通过明确的角色职责、详细的流程规范和定期的监督盘点,文档旨在提高IT资产的管理效率,确保资产的安全和合规使用,支持企业的信息化战略。 | ||
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| 89 | [[IT运维管理:ITIL先锋论坛—某机构IT资产管理操作规程.docx>>url:https://itil-foundation.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDYxNTV8MzUxMmI5MGZ8MTczNjY4Njk0M3wyMDY2M3wzNjQ1ODA=]] |