ITIL 实践案例集 - 某机构信息技术资产运维管理操作规程

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某机构信息技术资产运维管理操作规程

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Table of Contents

IT资产管理操作规程，由某有限公司信息部制定，目的在于规范和优化公司IT资产的管理流程，确保IT资产的高效、稳定、可靠和安全运行，以支持企业的信息化建设。文档版本为1.0，详细记录了IT资产管理的目的、适用范围、定义、责任、文档维护及评审、资产分类与标识、管理流程与规范等多个方面。

核心内容概述

目的与适用范围

本规程的主要目的是维护和管理IT设备，提高IT资产效能，降低管理成本，服务于企业的信息化建设。适用于该有限公司内部的所有IT资产管理工作。

定义

IT资产被定义为应用于信息技术的所有资产，涵盖软件、硬件设备、配件耗材等。

责任

信息部承担公司所有IT资产的归口管理责任，确保IT资产管理的权限和职责明确，管理要求具体，遵循程序化、规范化、标准化的原则。

文档维护及评审

文档由信息系统部资产管理员负责更新，项目管理办公室（PMO）负责评定其有效性和适用性。

IT资产的分类与标识

IT资产分为软件、硬件设备和配件耗材三大类。硬件设备在投入使用前需由财务部赋予固定资产编号，并由IT资产管理员记录相关信息并录入资产管理系统。

IT资产管理流程与规范

详细介绍了主要角色和职责，包括IT资产归口管理员、IT资产责任人、部门资产协调员和公司资产管理员（财务部）。每个角色都有明确的职责和工作流程。

IT资产采购流程

业务需求部门（主要是信息系统部）确立IT需求并提交采购申请，经部门和财务审批后，由采购部执行采购。对于常规IT资产，可与供应商签订长期框架合作协议。

验收入账

软件资产的验收入账遵循《软件资产管理流程与规范》中的相关规定。硬件设备到货后，由资产责任人进行实物验货，记录设备信息并更新至资产管理系统。财务部负责固定资产编号的分配和入账工作。

使用与维护

用户需通过信息资源申请电子流程单来申请使用、借用或转移IT资产。新员工领用台式电脑有特殊流程。资产责任人负责保管和日常保养工作，IT工程师负责安装和维护。

内部调动

员工内部调动时，需在人力资源部的流程中加入信息系统部的IT资产及账号审核环节，确保资产信息的准确性。

丢失或被盗处理

发生IT资产丢失或被盗时，需向公安部门报案并获取证明，由人力资源部安保科审核，资产责任人填写资产处理单，经部门领导审批后，由信息系统部和财务部进行资产信息认定和审核，最终由财务部执行处理方案。

离职归还

用户离职时必须归还所有IT资产，如有损坏或丢失，需按财务流程赔偿。离职人员的电脑硬盘数据必须当场格式化。

报废

用户可向信息系统部申请回收老化设备，经评估确认后，填写转移单并归还设备。财务部负责报废清单的确认和审批，信息系统部负责数据清理和资产账更新。

盘点

每年第四季度进行IT资产盘点，由财务部和信息系统部联合组织，完成资产盘点报告并上报公司领导审核。

监督和检查

信息系统部负责IT资产管理的监督和日常检查，各部门应积极配合，确保IT资产的合理使用和管理。

通过明确的角色职责、详细的流程规范和定期的监督盘点，文档旨在提高IT资产的管理效率，确保资产的安全和合规使用，支持企业的信息化战略。

IT运维管理：ITIL先锋论坛—某机构IT资产管理操作规程.docx