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	1	+某机构信息技术资产运维管理操作规程（IT运维管理）

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	1	+G 参考资料.F ITIL实践案例.WebHome

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	1	+(% style="text-align:center" %)
	2	+[[image:1736687154151.png||height="300" width="343"]]
	3	+
	4	+
	5	+本研究文档是一份详尽的IT资产管理操作规程，由某有限公司信息部制定，目的在于规范和优化公司IT资产的管理流程，确保IT资产的高效、稳定、可靠和安全运行，以支持企业的信息化建设。文档版本为1.0，详细记录了IT资产管理的目的、适用范围、定义、责任、文档维护及评审、资产分类与标识、管理流程与规范等多个方面。
	6	+
	7	+
	8	+**核心内容概述**
	9	+
	10	+**目的与适用范围**
	11	+
	12	+本规程的主要目的是维护和管理IT设备，提高IT资产效能，降低管理成本，服务于企业的信息化建设。适用于该有限公司内部的所有IT资产管理工作。
	13	+
	14	+
	15	+**定义**
	16	+
	17	+IT资产被定义为应用于信息技术的所有资产，涵盖软件、硬件设备、配件耗材等。
	18	+
	19	+
	20	+**责任**
	21	+
	22	+信息部承担公司所有IT资产的归口管理责任，确保IT资产管理的权限和职责明确，管理要求具体，遵循程序化、规范化、标准化的原则。
	23	+
	24	+
	25	+**文档维护及评审**
	26	+
	27	+文档由信息系统部资产管理员负责更新，项目管理办公室（PMO）负责评定其有效性和适用性。
	28	+
	29	+
	30	+**IT资产的分类与标识**
	31	+
	32	+IT资产分为软件、硬件设备和配件耗材三大类。硬件设备在投入使用前需由财务部赋予固定资产编号，并由IT资产管理员记录相关信息并录入资产管理系统。
	33	+
	34	+
	35	+**IT资产管理流程与规范**
	36	+
	37	+详细介绍了主要角色和职责，包括IT资产归口管理员、IT资产责任人、部门资产协调员和公司资产管理员（财务部）。每个角色都有明确的职责和工作流程。
	38	+
	39	+
	40	+**IT资产采购流程**
	41	+
	42	+业务需求部门（主要是信息系统部）确立IT需求并提交采购申请，经部门和财务审批后，由采购部执行采购。对于常规IT资产，可与供应商签订长期框架合作协议。
	43	+
	44	+
	45	+**验收入账**
	46	+
	47	+软件资产的验收入账遵循《软件资产管理流程与规范》中的相关规定。硬件设备到货后，由资产责任人进行实物验货，记录设备信息并更新至资产管理系统。财务部负责固定资产编号的分配和入账工作。
	48	+
	49	+
	50	+**使用与维护**
	51	+
	52	+用户需通过信息资源申请电子流程单来申请使用、借用或转移IT资产。新员工领用台式电脑有特殊流程。资产责任人负责保管和日常保养工作，IT工程师负责安装和维护。
	53	+
	54	+
	55	+**内部调动**
	56	+
	57	+员工内部调动时，需在人力资源部的流程中加入信息系统部的IT资产及账号审核环节，确保资产信息的准确性。
	58	+
	59	+
	60	+**丢失或被盗处理**
	61	+
	62	+发生IT资产丢失或被盗时，需向公安部门报案并获取证明，由人力资源部安保科审核，资产责任人填写资产处理单，经部门领导审批后，由信息系统部和财务部进行资产信息认定和审核，最终由财务部执行处理方案。
	63	+
	64	+
	65	+**离职归还**
	66	+
	67	+用户离职时必须归还所有IT资产，如有损坏或丢失，需按财务流程赔偿。离职人员的电脑硬盘数据必须当场格式化。
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	69	+
	70	+**报废**
	71	+
	72	+用户可向信息系统部申请回收老化设备，经评估确认后，填写转移单并归还设备。财务部负责报废清单的确认和审批，信息系统部负责数据清理和资产账更新。
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	74	+
	75	+**盘点**
	76	+
	77	+每年第四季度进行IT资产盘点，由财务部和信息系统部联合组织，完成资产盘点报告并上报公司领导审核。
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	79	+
	80	+**监督和检查**
	81	+
	82	+信息系统部负责IT资产管理的监督和日常检查，各部门应积极配合，确保IT资产的合理使用和管理。
	83	+
	84	+
	85	+本研究文档为公司的IT资产管理提供了一套全面的操作规程，涵盖了从采购到报废的整个生命周期。通过明确的角色职责、详细的流程规范和定期的监督盘点，文档旨在提高IT资产的管理效率，确保资产的安全和合规使用，支持企业的信息化战略。
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	89	+ [[IT运维管理：ITIL先锋论坛—某机构IT资产管理操作规程.docx>>url:https://itil-foundation.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDYxNTV8MzUxMmI5MGZ8MTczNjY4Njk0M3wyMDY2M3wzNjQ1ODA=]]