Last modified by superadmin on 2024/06/05, 11:18
From version 1.1 >
edited by superadmin
on 2024/06/05, 10:08
To version < 5.1 >
edited by superadmin
on 2024/06/05, 10:38
>
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Icon Page properties
Title
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +03 某网络工程公司ITIL信息技术服务管理体系供应商流程管理办法
Parent
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +G 参考资料.ITIL实施项目资料.ITIL实施项目流程设计方案集.管理规范.WebHome
Content
... ... @@ -1,0 +1,227 @@
1 +[[返回本章节索引>>url:https://itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E8%8C%83/]]  [[阅读下一篇>>https://www.itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E8%8C%83/04%C2%A0%E6%9F%90%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%85%AC%E5%8F%B8ITIL%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BD%93%E7%B3%BB%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E5%85%B3%E7%B3%BB%E6%B5%81%E7%A8%8B%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8A%9E%E6%B3%95/]]
2 +
3 +
4 += **某网络工程公司ITIL信息技术服务管理体系供应商流程管理办法** =
5 +
6 +
7 +=== **1 概述** ===
8 +
9 +
10 +===== **1.1 目标** =====
11 +
12 +
13 +**供应商管理流程目标：**
14 +
15 +确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。
16 +
17 +
18 +**供应商管理流程主要步骤包括：**
19 +
20 +供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。
21 +
22 +
23 +===== **1.2 范围** =====
24 +
25 +
26 +
27 +====== **1.2.1  流程适用范围** ======
28 +
29 +
30 +本流程适用于XX网络工程有限公司（以下简称“公司”）相关各部门。
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +====== **1.2.2 流程管理范围** ======
36 +
37 +* 服务供应商；
38 +* 服务分包商。
39 +
40 +=== **2 角色和职责** ===
41 +
42 +
43 +**供应商管理流程涉及的角色包括：**供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下：
44 +
45 +
46 +===== **2.1 供应商管理流程负责人** =====
47 +
48 +供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括：
49 +
50 +1. 确定供应商管理流程的衡量指标；
51 +1. 确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持；
52 +1. 确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司 IT发展战略；
53 +1. 总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；
54 +1. 确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；
55 +1. 保持与其他流程负责人的定期沟通。
56 +
57 +===== **2.2 供应商经理** =====
58 +
59 +1. 负责选择合适的供应商；
60 +1. 签订供应商合同；
61 +1. 对分包进行控制；
62 +1. 进行供应商提供服务的评审；
63 +1. 进行合同争议处理；
64 +1. 负责流程运行质量的监控管理，向公司负责
65 +1. 合同终结；
66 +
67 +===== **2.3 供应商管理员** =====
68 +
69 +1. 提出服务需求；
70 +1. 参与合同谈判；
71 +1. 进行供应商的服务定义；
72 +1. 对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核；
73 +1. 参与对供应商的评审。
74 +
75 +=== **3 输入** ===
76 +
77 +|**编号**|**输入项**|**来源**|**周期**
78 +|(((
79 +1.
80 +)))|服务级别协议|服务级别管理|每年
81 +
82 +=== **4 输出** ===
83 +
84 +|**编号**|**输出项**|**去向**|**周期**
85 +|(((
86 +1
87 +)))|供应商合同|相关各部门|需要时
88 +|(((
89 +2
90 +)))|供应商提供服务的监控记录|相关各部门|每季度
91 +|(((
92 +3
93 +)))|评审结果|相关各部门|每年
94 +
95 +=== **5 流程描述** ===
96 +
97 +
98 +**[[image:图片1.png]]**
99 +
100 +
101 +|**步骤**|**输入**|**步骤描述**|**输出**
102 +|(((
103 +1 产生服务需求
104 +)))| |根据业务需求产生出具体的服务需求。|服务需求
105 +|(((
106 +2 服务定义
107 +)))|服务需求|(((
108 +服务定义包括以下内容：
109 +
110 +1、 服务范围；
111 +
112 +2、 角色和职责定义；
113 +
114 +3、 合同管理过程；
115 +
116 +4、 约定的报告参数和需要实现的业绩。
117 +)))|服务定义
118 +|(((
119 +3 服务定义审批
120 +)))|服务定义|判断定义的服务内容是否准确，符合要求；如果审批通过执行步骤4。如果不通过重新进行服务定义。|
121 +|(((
122 +4 是否有分包？
123 +)))| |供应商需说明是否存在分包的情况。|
124 +|(((
125 +5 提供分包资料
126 +)))| |如有分包的情况，需向供应商管理经理提供分包商的资料。|分包商资料
127 +|(((
128 +6 签订合同
129 +)))| |(((
130 +根据服务定义，行政部和供应商签订合同，合同中需要覆盖以下内容：
131 +
132 +1、 服务定义中的所有内容；
133 +
134 +2、 支付条款；
135 +
136 +3、 合同争议处理方法；
137 +
138 +4、 合同终止计划。
139 +
140 +5、 从服务需求开始到合同执行之间所有具备法律效用的文件。
141 +)))|供应商合同
142 +|(((
143 +7 监控考核
144 +)))|考核监控指标|在合同执行过程中，相关部门需要对供应商进行定期的监控和考核工作，主要为服务级别协议完成情况、项目进度情况。|考核监控记录
145 +|(((
146 +8 供应商评审
147 +)))|考核监控记录|根据考核指标及监控记录分别对供应商及分包商进行评审。|评审结果
148 +|(((
149 +9 是否通过
150 +)))| |办公室需要判断供应商是否通过评审，如不通过执行8（争议处理），如果通过则继续执行合同。|
151 +|(((
152 +10 争议处理
153 +)))|评审结果|与供应商及分包商就存在差异的地方进行争议处理，以解决供应商服务提供的过程中出现的问题；争议处理无法解决问题，按照合同条款进行法律程序。|
154 +
155 +=== ===
156 +
157 +=== **6 表单和模板** ===
158 +
159 +|**名称**|**版本**|**负责人**|**说明**
160 +|供应商合同模板| | |(((
161 +1.
162 +11. 在现场响应承诺中，应包含修复时间承诺、备品承诺等内容；
163 +11. 合同保密协议应符合ISO27001标准6.1.5要求，包含保密中止期限等内容。
164 +)))
165 +
166 +=== ===
167 +
168 +=== **7 关键绩效指标（KPI）** ===
169 +
170 +供应商管理流程的可选KPI指标包括：
171 +
172 +|**绩效指标**|**目标值**|**衡量方式**|**报告周期**|**负责人**
173 +|签约供应商的达标率|95%|供应商考核记录|每年|供应商管理经理
174 +
175 +=== **8 流程质量控制** ===
176 +
177 +
178 +**[[image:图片2.png]]**
179 +
180 +
181 +|**步骤**|**输入**|**步骤描述**|**输出**|**负责人**
182 +|(((
183 +1 现有流程评估
184 +)))|KPI、流程执行过程中发现的问题|通过对KPI的完成程度等数据进行差距、趋势分析,定期对供应商管理流程的实施有效性、服务质量进行回顾。|差距分析评估、趋势分析|供应商管理经理
185 +|(((
186 +2 制定改进计划
187 +)))|差距分析评估、趋势分析|根据差距分析评估、趋势分析总结待改进项，制定改进计划，改进计划中包括：流程的待改进项和改进机会；改进收益；执行改进计划可能带来的影响和风险；所需资源；测试和培训计划；相关的支持文档等内容。|改进计划|供应商管理经理
188 +|(((
189 +3 审批改进计划
190 +)))|改进计划|对改进计划进行评估审批。|审批后的改进计划|供应商管理经理
191 +|(((
192 +4 执行改进计划
193 +)))|被批准的改进计划|调动资源组织相关人员执行被批准的改进计划|实施后的改进计划、改进效果|供应商管理经理
194 +|(((
195 +5 回顾
196 +)))|实施后的改进计划、改进结果|对改进后的结果进行回顾，评估改进计划是否成功，存在哪些待改进项。依据PDCA方法论再次执行步骤1对现有流程进行评估，对流程进行持续改进，起到对流程质量控制的作用。|回顾结果|供应商管理经理
197 +
198 +=== **9 附则** ===
199 +
200 +
201 +**9.1 本管理办法由办公室负责组织制定、解释和修改，各部门可根据本规定制定相应的实施细则。**
202 +
203 +**9.2 本管理办法自印发之日起实行。**
204 +
205 +**9.3 相关文件：**
206 +
207 +《信息技术服务管理手册》
208 +
209 +《服务报告流程管理办法》
210 +
211 +《记录控制管理规定》
212 +
213 +**9.4 相关时间要求：**
214 +
215 +管理办法中规定的“每月”为每月10号前；
216 +
217 +管理办法中规定的“每季度”为每季度第每月10号前；
218 +
219 +管理办法中规定的“每半年”为每半年度第一个月15号前；
220 +
221 +管理办法中规定的“每年”为每自然年度第一个月20号前；
222 +
223 +如遇节假日可顺延。
224 +
225 +
226 +
227 +[[返回本章节索引>>url:https://itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E8%8C%83/]]  [[阅读下一篇>>https://www.itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E8%8C%83/04%C2%A0%E6%9F%90%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%85%AC%E5%8F%B8ITIL%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BD%93%E7%B3%BB%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E5%85%B3%E7%B3%BB%E6%B5%81%E7%A8%8B%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8A%9E%E6%B3%95/]]
Icon 图片2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.superadmin
Size
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +378.4 KB
Content Icon
深圳市艾拓先锋企业管理咨询有限公司