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Details

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Title
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +03 某网络工程公司ITIL信息技术服务管理体系供应商流程管理办法
Parent
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1 +G 参考资料.ITIL实施项目资料.ITIL实施项目流程设计方案集.管理规范.WebHome
Content
... ... @@ -1,0 +1,233 @@
1 +[[返回本章节索引>>url:https://itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E8%8C%83/]]  阅读下一部分
2 +
3 +
4 += **某网络工程公司ITIL信息技术服务管理体系供应商流程管理办法** =
5 +
6 +
7 +=== **1 概述** ===
8 +
9 +
10 +===== **1.1 目标** =====
11 +
12 +
13 +**供应商管理流程目标：**
14 +
15 +确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。
16 +
17 +
18 +**供应商管理流程主要步骤包括：**
19 +
20 +供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。
21 +
22 +
23 +===== **1.2 范围** =====
24 +
25 +
26 +
27 +====== **1.2.1  流程适用范围** ======
28 +
29 +
30 +本流程适用于XX网络工程有限公司（以下简称“公司”）相关各部门。
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +====== **1.2.2 流程管理范围** ======
36 +
37 +* 服务供应商；
38 +* 服务分包商。
39 +
40 +
41 +=== **2 角色和职责** ===
42 +
43 +
44 +**供应商管理流程涉及的角色包括：**供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下：
45 +
46 +
47 +===== **2.1 供应商管理流程负责人** =====
48 +
49 +供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括：
50 +
51 +1. 确定供应商管理流程的衡量指标；
52 +1. 确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持；
53 +1. 确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司 IT发展战略；
54 +1. 总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；
55 +1. 确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；
56 +1. 保持与其他流程负责人的定期沟通。
57 +
58 +
59 +===== **2.2 供应商经理** =====
60 +
61 +1. 负责选择合适的供应商；
62 +1. 签订供应商合同；
63 +1. 对分包进行控制；
64 +1. 进行供应商提供服务的评审；
65 +1. 进行合同争议处理；
66 +1. 负责流程运行质量的监控管理，向公司负责
67 +1. 合同终结；
68 +
69 +
70 +===== **2.3 供应商管理员** =====
71 +
72 +1. 提出服务需求；
73 +1. 参与合同谈判；
74 +1. 进行供应商的服务定义；
75 +1. 对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核；
76 +1. 参与对供应商的评审。
77 +
78 +
79 +=== **3 输入** ===
80 +
81 +|**编号**|**输入项**|**来源**|**周期**
82 +|(((
83 +1.
84 +)))|服务级别协议|服务级别管理|每年
85 +
86 +
87 +=== **4 输出** ===
88 +
89 +|**编号**|**输出项**|**去向**|**周期**
90 +|(((
91 +1
92 +)))|供应商合同|相关各部门|需要时
93 +|(((
94 +2
95 +)))|供应商提供服务的监控记录|相关各部门|每季度
96 +|(((
97 +3
98 +)))|评审结果|相关各部门|每年
99 +
100 +
101 +=== **5 流程描述** ===
102 +
103 +
104 +**[[image:图片1.png]]**
105 +
106 +
107 +|**步骤**|**输入**|**步骤描述**|**输出**
108 +|(((
109 +1 产生服务需求
110 +)))| |根据业务需求产生出具体的服务需求。|服务需求
111 +|(((
112 +2 服务定义
113 +)))|服务需求|(((
114 +服务定义包括以下内容：
115 +
116 +1、 服务范围；
117 +
118 +2、 角色和职责定义；
119 +
120 +3、 合同管理过程；
121 +
122 +4、 约定的报告参数和需要实现的业绩。
123 +)))|服务定义
124 +|(((
125 +3 服务定义审批
126 +)))|服务定义|判断定义的服务内容是否准确，符合要求；如果审批通过执行步骤4。如果不通过重新进行服务定义。|
127 +|(((
128 +4 是否有分包？
129 +)))| |供应商需说明是否存在分包的情况。|
130 +|(((
131 +5 提供分包资料
132 +)))| |如有分包的情况，需向供应商管理经理提供分包商的资料。|分包商资料
133 +|(((
134 +6 签订合同
135 +)))| |(((
136 +根据服务定义，行政部和供应商签订合同，合同中需要覆盖以下内容：
137 +
138 +1、 服务定义中的所有内容；
139 +
140 +2、 支付条款；
141 +
142 +3、 合同争议处理方法；
143 +
144 +4、 合同终止计划。
145 +
146 +5、 从服务需求开始到合同执行之间所有具备法律效用的文件。
147 +)))|供应商合同
148 +|(((
149 +7 监控考核
150 +)))|考核监控指标|在合同执行过程中，相关部门需要对供应商进行定期的监控和考核工作，主要为服务级别协议完成情况、项目进度情况。|考核监控记录
151 +|(((
152 +8 供应商评审
153 +)))|考核监控记录|根据考核指标及监控记录分别对供应商及分包商进行评审。|评审结果
154 +|(((
155 +9 是否通过
156 +)))| |办公室需要判断供应商是否通过评审，如不通过执行8（争议处理），如果通过则继续执行合同。|
157 +|(((
158 +10 争议处理
159 +)))|评审结果|与供应商及分包商就存在差异的地方进行争议处理，以解决供应商服务提供的过程中出现的问题；争议处理无法解决问题，按照合同条款进行法律程序。|
160 +
161 +=== ===
162 +
163 +=== **6 表单和模板** ===
164 +
165 +|**名称**|**版本**|**负责人**|**说明**
166 +|供应商合同模板| | |(((
167 +1.
168 +11. 在现场响应承诺中，应包含修复时间承诺、备品承诺等内容；
169 +11. 合同保密协议应符合ISO27001标准6.1.5要求，包含保密中止期限等内容。
170 +)))
171 +
172 +=== ===
173 +
174 +=== **7 关键绩效指标（KPI）** ===
175 +
176 +供应商管理流程的可选KPI指标包括：
177 +
178 +|**绩效指标**|**目标值**|**衡量方式**|**报告周期**|**负责人**
179 +|签约供应商的达标率|95%|供应商考核记录|每年|供应商管理经理
180 +
181 +
182 +=== **8 流程质量控制** ===
183 +
184 +
185 +**[[image:图片2.png]]**
186 +
187 +
188 +|**步骤**|**输入**|**步骤描述**|**输出**|**负责人**
189 +|(((
190 +1 现有流程评估
191 +)))|KPI、流程执行过程中发现的问题|通过对KPI的完成程度等数据进行差距、趋势分析,定期对供应商管理流程的实施有效性、服务质量进行回顾。|差距分析评估、趋势分析|供应商管理经理
192 +|(((
193 +2 制定改进计划
194 +)))|差距分析评估、趋势分析|根据差距分析评估、趋势分析总结待改进项，制定改进计划，改进计划中包括：流程的待改进项和改进机会；改进收益；执行改进计划可能带来的影响和风险；所需资源；测试和培训计划；相关的支持文档等内容。|改进计划|供应商管理经理
195 +|(((
196 +3 审批改进计划
197 +)))|改进计划|对改进计划进行评估审批。|审批后的改进计划|供应商管理经理
198 +|(((
199 +4 执行改进计划
200 +)))|被批准的改进计划|调动资源组织相关人员执行被批准的改进计划|实施后的改进计划、改进效果|供应商管理经理
201 +|(((
202 +5 回顾
203 +)))|实施后的改进计划、改进结果|对改进后的结果进行回顾，评估改进计划是否成功，存在哪些待改进项。依据PDCA方法论再次执行步骤1对现有流程进行评估，对流程进行持续改进，起到对流程质量控制的作用。|回顾结果|供应商管理经理
204 +
205 +
206 +=== **9 附则** ===
207 +
208 +
209 +**9.1 本管理办法由办公室负责组织制定、解释和修改，各部门可根据本规定制定相应的实施细则。**
210 +
211 +**9.2 本管理办法自印发之日起实行。**
212 +
213 +**9.3 相关文件：**
214 +
215 +《信息技术服务管理手册》
216 +
217 +《服务报告流程管理办法》
218 +
219 +《记录控制管理规定》
220 +
221 +**9.4 相关时间要求：**
222 +
223 +管理办法中规定的“每月”为每月10号前；
224 +
225 +管理办法中规定的“每季度”为每季度第每月10号前；
226 +
227 +管理办法中规定的“每半年”为每半年度第一个月15号前；
228 +
229 +管理办法中规定的“每年”为每自然年度第一个月20号前；
230 +
231 +如遇节假日可顺延。
232 +
233 +
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