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Title
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -03 某网络工程公司ITIL信息技术服务管理体系供应商流程管理办法
Parent
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1 -G 参考资料.ITIL实施项目资料.ITIL实施项目流程设计方案集.管理规范.WebHome
Content
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1 -[[返回本章节索引>>url:https://itil4hub.cn/bin/view/G%20%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B5%84%E6%96%99/ITIL%E5%AE%9E%E6%96%BD%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%B5%81%E7%A8%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%96%B9%E6%A1%88%E9%9B%86/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E8%8C%83/]]  阅读下一篇
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3 -
4 -= **某网络工程公司ITIL信息技术服务管理体系供应商流程管理办法** =
5 -
6 -
7 -=== **1 概述** ===
8 -
9 -
10 -===== **1.1 目标** =====
11 -
12 -
13 -**供应商管理流程目标：**
14 -
15 -确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。
16 -
17 -
18 -**供应商管理流程主要步骤包括：**
19 -
20 -供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。
21 -
22 -
23 -===== **1.2 范围** =====
24 -
25 -
26 -
27 -====== **1.2.1  流程适用范围** ======
28 -
29 -
30 -本流程适用于XX网络工程有限公司（以下简称“公司”）相关各部门。
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -====== **1.2.2 流程管理范围** ======
36 -
37 -* 服务供应商；
38 -* 服务分包商。
39 -
40 -=== **2 角色和职责** ===
41 -
42 -
43 -**供应商管理流程涉及的角色包括：**供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下：
44 -
45 -
46 -===== **2.1 供应商管理流程负责人** =====
47 -
48 -供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括：
49 -
50 -1. 确定供应商管理流程的衡量指标；
51 -1. 确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持；
52 -1. 确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司 IT发展战略；
53 -1. 总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；
54 -1. 确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；
55 -1. 保持与其他流程负责人的定期沟通。
56 -
57 -===== **2.2 供应商经理** =====
58 -
59 -1. 负责选择合适的供应商；
60 -1. 签订供应商合同；
61 -1. 对分包进行控制；
62 -1. 进行供应商提供服务的评审；
63 -1. 进行合同争议处理；
64 -1. 负责流程运行质量的监控管理，向公司负责
65 -1. 合同终结；
66 -
67 -===== **2.3 供应商管理员** =====
68 -
69 -1. 提出服务需求；
70 -1. 参与合同谈判；
71 -1. 进行供应商的服务定义；
72 -1. 对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核；
73 -1. 参与对供应商的评审。
74 -
75 -=== **3 输入** ===
76 -
77 -|**编号**|**输入项**|**来源**|**周期**
78 -|(((
79 -1.
80 -)))|服务级别协议|服务级别管理|每年
81 -
82 -=== **4 输出** ===
83 -
84 -|**编号**|**输出项**|**去向**|**周期**
85 -|(((
86 -1
87 -)))|供应商合同|相关各部门|需要时
88 -|(((
89 -2
90 -)))|供应商提供服务的监控记录|相关各部门|每季度
91 -|(((
92 -3
93 -)))|评审结果|相关各部门|每年
94 -
95 -=== **5 流程描述** ===
96 -
97 -
98 -**[[image:图片1.png]]**
99 -
100 -
101 -|**步骤**|**输入**|**步骤描述**|**输出**
102 -|(((
103 -1 产生服务需求
104 -)))| |根据业务需求产生出具体的服务需求。|服务需求
105 -|(((
106 -2 服务定义
107 -)))|服务需求|(((
108 -服务定义包括以下内容：
109 -
110 -1、 服务范围；
111 -
112 -2、 角色和职责定义；
113 -
114 -3、 合同管理过程；
115 -
116 -4、 约定的报告参数和需要实现的业绩。
117 -)))|服务定义
118 -|(((
119 -3 服务定义审批
120 -)))|服务定义|判断定义的服务内容是否准确，符合要求；如果审批通过执行步骤4。如果不通过重新进行服务定义。|
121 -|(((
122 -4 是否有分包？
123 -)))| |供应商需说明是否存在分包的情况。|
124 -|(((
125 -5 提供分包资料
126 -)))| |如有分包的情况，需向供应商管理经理提供分包商的资料。|分包商资料
127 -|(((
128 -6 签订合同
129 -)))| |(((
130 -根据服务定义，行政部和供应商签订合同，合同中需要覆盖以下内容：
131 -
132 -1、 服务定义中的所有内容；
133 -
134 -2、 支付条款；
135 -
136 -3、 合同争议处理方法；
137 -
138 -4、 合同终止计划。
139 -
140 -5、 从服务需求开始到合同执行之间所有具备法律效用的文件。
141 -)))|供应商合同
142 -|(((
143 -7 监控考核
144 -)))|考核监控指标|在合同执行过程中，相关部门需要对供应商进行定期的监控和考核工作，主要为服务级别协议完成情况、项目进度情况。|考核监控记录
145 -|(((
146 -8 供应商评审
147 -)))|考核监控记录|根据考核指标及监控记录分别对供应商及分包商进行评审。|评审结果
148 -|(((
149 -9 是否通过
150 -)))| |办公室需要判断供应商是否通过评审，如不通过执行8（争议处理），如果通过则继续执行合同。|
151 -|(((
152 -10 争议处理
153 -)))|评审结果|与供应商及分包商就存在差异的地方进行争议处理，以解决供应商服务提供的过程中出现的问题；争议处理无法解决问题，按照合同条款进行法律程序。|
154 -
155 -=== ===
156 -
157 -=== **6 表单和模板** ===
158 -
159 -|**名称**|**版本**|**负责人**|**说明**
160 -|供应商合同模板| | |(((
161 -1.
162 -11. 在现场响应承诺中，应包含修复时间承诺、备品承诺等内容；
163 -11. 合同保密协议应符合ISO27001标准6.1.5要求，包含保密中止期限等内容。
164 -)))
165 -
166 -=== ===
167 -
168 -=== **7 关键绩效指标（KPI）** ===
169 -
170 -供应商管理流程的可选KPI指标包括：
171 -
172 -|**绩效指标**|**目标值**|**衡量方式**|**报告周期**|**负责人**
173 -|签约供应商的达标率|95%|供应商考核记录|每年|供应商管理经理
174 -
175 -=== **8 流程质量控制** ===
176 -
177 -
178 -**[[image:图片2.png]]**
179 -
180 -
181 -|**步骤**|**输入**|**步骤描述**|**输出**|**负责人**
182 -|(((
183 -1 现有流程评估
184 -)))|KPI、流程执行过程中发现的问题|通过对KPI的完成程度等数据进行差距、趋势分析,定期对供应商管理流程的实施有效性、服务质量进行回顾。|差距分析评估、趋势分析|供应商管理经理
185 -|(((
186 -2 制定改进计划
187 -)))|差距分析评估、趋势分析|根据差距分析评估、趋势分析总结待改进项，制定改进计划，改进计划中包括：流程的待改进项和改进机会；改进收益；执行改进计划可能带来的影响和风险；所需资源；测试和培训计划；相关的支持文档等内容。|改进计划|供应商管理经理
188 -|(((
189 -3 审批改进计划
190 -)))|改进计划|对改进计划进行评估审批。|审批后的改进计划|供应商管理经理
191 -|(((
192 -4 执行改进计划
193 -)))|被批准的改进计划|调动资源组织相关人员执行被批准的改进计划|实施后的改进计划、改进效果|供应商管理经理
194 -|(((
195 -5 回顾
196 -)))|实施后的改进计划、改进结果|对改进后的结果进行回顾，评估改进计划是否成功，存在哪些待改进项。依据PDCA方法论再次执行步骤1对现有流程进行评估，对流程进行持续改进，起到对流程质量控制的作用。|回顾结果|供应商管理经理
197 -
198 -=== **9 附则** ===
199 -
200 -
201 -**9.1 本管理办法由办公室负责组织制定、解释和修改，各部门可根据本规定制定相应的实施细则。**
202 -
203 -**9.2 本管理办法自印发之日起实行。**
204 -
205 -**9.3 相关文件：**
206 -
207 -《信息技术服务管理手册》
208 -
209 -《服务报告流程管理办法》
210 -
211 -《记录控制管理规定》
212 -
213 -**9.4 相关时间要求：**
214 -
215 -管理办法中规定的“每月”为每月10号前；
216 -
217 -管理办法中规定的“每季度”为每季度第每月10号前；
218 -
219 -管理办法中规定的“每半年”为每半年度第一个月15号前；
220 -
221 -管理办法中规定的“每年”为每自然年度第一个月20号前；
222 -
223 -如遇节假日可顺延。
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