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Content
... ... @@ -14,6 +14,7 @@
14 14  1. 提供更有效的用户支持；
15 15  1. 减少变更带来的风险，减少有意或无意的变更操作错误。
16 16  
17 +
17 17  ===== **1.2 范围** =====
18 18  
19 19  
... ... @@ -47,6 +47,7 @@
47 47  1. 确保配置管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；
48 48  1. 保持与其他流程负责人的定期沟通。
49 49  
51 +
50 50  ===== **2.2 配置经理** =====
51 51  
52 52  配置经理是配置管理具体活动执行的负责人，包括带领执行配置项的鉴别、监控、控制、维护、审计等工作。配置经理将从整个IT维护部门的层面管理配置管理流程和配置管理数据库。具体职责包括：
... ... @@ -63,6 +63,7 @@
63 63  1. 定期主持配置管理流程回顾会议。
64 64  1. 负责流程运行质量的监控管理。
65 65  
68 +
66 66  ===== **2.3 配置管理员** =====
67 67  
68 68  配置管理员负责管理和维护配置管理系统和配置管理数据库系统。可以根据工作性质不同，任命多名配置管理员。具体职责包括：
... ... @@ -73,6 +73,7 @@
73 73  1. 通过手工或自动化操作增加及更改配置项；
74 74  1. 根据配置经理的要求生成报表和数据分析；
75 75  
79 +
76 76  === **3  输入** ===
77 77  
78 78  |**编号**|**输入项**|**来源**|**周期**
... ... @@ -89,6 +89,7 @@
89 89  4
90 90  )))|服务报告|服务报告管理流程|每月
91 91  
96 +
92 92  === **4  输出** ===
93 93  
94 94  |**编号**|**输出项**|**去向**|**周期**
... ... @@ -102,6 +102,7 @@
102 102  3
103 103  )))|配置管理报告|配置管理流程负责人、服务报告经理|每月
104 104  
110 +
105 105  === **5  配置流程管理相关要求** ===
106 106  
107 107  
... ... @@ -121,6 +121,7 @@
121 121  1. 配置管理活动涉及的安全性和风险评估。
122 122  1. 所涉及到的对供应商的接口、变更、发布等的管理及要求。
123 123  
130 +
124 124  ===== **5.2  配置项管理** =====
125 125  
126 126  ====== **5.2.1 配置项的识别和定义** ======
... ... @@ -185,6 +185,7 @@
185 185  1. 通过配置管理报告对配置管理工作执行的情况进行总结和回顾，为其他流程及相关领导提供本流程当前的运行状况信息。
186 186  )))
187 187  
195 +
188 188  === **7 表单和模板** ===
189 189  
190 190  
... ... @@ -192,6 +192,7 @@
192 192  |配置管理报告|V1.0|流程负责人|配置管理报告每月底提交至服务报告流程经理。该报告包含本流程的所有运行状况信息、KPI指标情况和检查审计或其它途径发现的问题，对应的改进计划，以及改进计划当前的执行情况。
193 193  |配置管理检查审计报告|V1.0|流程负责人|在对配置项属性、配置项之间的关系、与其它流程（如变更流程）的一致性进行定期或临时的检查审核后，出具的报告。该报告的内容将纳入该月度的配置管理报告。
194 194  
203 +
195 195  === **8  关键绩效指标（KPI）** ===
196 196  
197 197  配置管理的可选指标包括：
... ... @@ -203,6 +203,7 @@
203 203  |未经授权的配置的数量|<5%|统计|每月|配置经理
204 204  |因配置项不准确导致的服务失败的次数|0|统计|每月|配置经理
205 205  
215 +
206 206  === **9  流程质量控制** ===
207 207  
208 208  
... ... @@ -260,6 +260,7 @@
260 260  2．依据PDCA方法论再次执行步骤1对现有流程进行评估，对流程进行持续改进，起到对流程质量控制的作用。
261 261  )))|配置管理报告|配置经理
262 262  
273 +
263 263  === **10  与其它流程的接口** ===
264 264  
265 265  * **财务管理**
... ... @@ -308,6 +308,7 @@
308 308  |**配置项状态**|配置项状态用于标识配置项管理的生命周期，各类配置项的状态代码和说明。
309 309  
310 310  
322 +
311 311  === **12 附则  ** ===
312 312  
313 313  
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